上饶市德兴市人民检察院2023年部门预算
录 目
上饶市德兴市人民检察院概况 第一部分
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
上饶市德兴市人民检察院2023年部门预算表 第二部分
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分上饶市德兴市人民检察院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
名词解释 第四部分
上饶市德兴市人民检察院概况 第一部分
一、部门主要职责
德兴市人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对德兴市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受德兴市人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向德兴市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。
（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。
（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。
（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。
（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。
（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。
（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。
（十二）负责本院检务督察工作。
（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。
（十四）其他应由德兴市人民检察院承办的事项。
二、机构设置及人员情况
2023年上饶市德兴市人民检察院共有预算单位1个，无下属二级单位。
编制人数小计：其中：行政编制人数44人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数56人,其中：在职人数56人,行政在职人数44人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人，省聘书记员12人。离休人数0人,退休人数18人,遗属人数2人。
上饶市德兴市人民检察院2023年部门预算表 第二部分
（详见附表）
第三部分上饶市德兴市人民检察院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年上饶市德兴市人民检察院收入预算总额为1715.81万元，较上年预算安排增加123.63万元，财政拨款收入1575.62万元，较上年预算安排增加530.61万元，事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元，上年结转140.19万元，较上年结转增加140.19万元。
（二）支出预算情况
2023年上饶市德兴市人民检察院支出预算总额为1715.81万元，较上年预算安排增加123.63万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1641.27万元，较上年预算安排增加358.79万元，其中：工资福利支出1191.2万元，商品和服务支出360.48万元，对个人和家庭的补助支出7.07万元，资本性支出82.52万元。项目支出74.53万元，较上年预算安排减少235.17万元，其中：商品和服务支出16.99万元，对个人和家庭的补助50万元，资本性支出7.54万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1715.81万元，较上年预算安排增加123.63万元；社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出,1191.2万元，较上年预算安排增加62.63万元；商品和服务支出377.48万元，较上年预算安排增加62.16万元；对个人和家庭补助支出57.07万元，较上年预算安排增加21.54万元；资本性支出90.06万元，较上年预算安排减少22.7万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年上饶市德兴市人民检察院财政拨款支出预算总额1575.62万元，较上年预算安排增加530.61万元，其中：
按支出功能科目划分：公共安全支出1575.62万元，较上年预算安排增加530.61万元；社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出1525.62万元，较上年预算安排增加495.61万元，其中：工资福利支出1163.07万元，商品和服务支出289.13万元，对个人和家庭的补助支出4.29万元，资本性支出69.13万元。项目支出50万元，较上年预算安排增加35万元，其中：商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出50万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算358.26万元，比2022年预算增加88.15万元，增长32.63%。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额147.13万元，其中：政府采购货物预算124.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年9月30日，部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车9辆。
2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
1.国家司法救助金项目
①项目概述
国家司法救助金用于支持对案件当事人或其家属进行司法救助。
②立项依据
《江西省国家司法救助办法》
③实施主体
德兴市人民检察院
④实施方案
我院办理的刑事案件中，因不法分子犯罪造成受害人生活困难的对其给予司法救助；体现国家司法公正的同时具有人文关怀，促进社会和谐稳定发展。
⑤实施周期
2023年1月1日至2023年12月31日。
⑥年度预算安排
50万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年上饶市德兴市人民检察院“三公”经费一般公共预算安排47.55万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费8.55万元，比上年减2.66万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费21万元，比上年减0.34万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车购置费18万元，比上年增3万元，主要原因是：今年更换的车辆为轻型客车。
名词解释 第四部分
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
德兴市人民检察院
2023年3月17日
