德兴市人民检察院2017年度部门决算
目录
第一部分 德兴市人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第一部分部门概况
一、部门主要职能
德兴市人民检察院是国家法律监督机关,主要职能是:
(一)、负责对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查,决定是否提起公诉;对刑事案件进行审查,决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人;对案件进行审查,决定是否要层报请上级院核准追诉。
(二)、依照法律规定对由检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
(三)、依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼实行法律监督。
(四)、依法开展提起公益诉讼工作。
(五)、依法对看守所的执法工作实行法律监督。
(六)、负责受理向人民检察院的控告申诉,承办检察机关的国家赔偿事项。
二、部门基本情况
德兴市人民检察院是市本级决算单位,2017年年末行政编制人数66人,年末实有人数80人,其中在职人数65人,退休人员15人。
第二部分2017年度部门决算表
见附件
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德兴市人民检察院是全额财政拨款单位,2017年度收入总计1336.21万元,较2016年(1134.2)增长17.8%,主要原因是人员养老社保和工资增加。
二、支出决算情况说明
德兴市人民检察院2017年度支出总计1336.21万元,较2016年增长17.8%,主要原因是人员养老社保和工资增加。
本年支出的具体构成为:2017年度基本支出911.18万元,占全年支出的68%;项目支出425.03万元,占全年支出的32%。
三、财政拨款支出决算情况说明
德兴市人民检察院2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 924.39万元,决算数为 1336.21 万元,完成年初预算的144%。公共安全支出年初预算数为924.39万元,决算数为1336.21万元,完成年初预算的 144%,主要原因是增加人员养老社保和工资及检察业务费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
德兴市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出911.18 万元,其中:
(一)工资福利支出 681.07万元,较2016年增加107.67万元,增长18.7%,主要原因是人员养老社保和工资增加。
(二)商品和服务支出204.87万元,较2016年增加0.77万元。
(三)对个人和家庭补助支出25.23万元,较2016年减少34.87万元,下降58%,主要原因是:退休人员工资转到社保局发放。
(四)其他资本性支出 0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
德兴市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60万元,决算数为34.53万元,完成预算的58%,决算数较2016年减少2.57万元,下降7%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为16.31万元,完成预算的54%,决算数较2016年减少1.39万元,下降8%。主要原因是厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费支出18.22万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元,决算数为18.22万元,完成预算的61%,决算数较2016年1.18减少万元,下降6 %。主要原因是厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
德兴市人民检察院2017年度机关运行经费支出204.87万元,较2016年增加0.77万元,增长0.4%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额15.15万元,其中:政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出6.69万元、政府采购服务支出7.77万元。授予中小企业合同金额14.35万元,占政府采购支出总额的94%,其中:授予小微企业合同金额11.3万元,占政府采购支出总额的74%。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
无